Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002484
Monto de la Factura
₲ 4.646.040
Nro. Solicitud de Transferencia
60281
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2024
Fecha de la Transferencia
07-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.370.278
Retención DNCP
₲ 16.388
Retención IVA
₲ 126.710
Retención Renta
₲ 126.710
Multa
₲ 1.858
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTENG S.A.
RUC
80035226-2
Número de Contrato
522
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-222070
Monto Contrato
₲ 1.615.669.872
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.110.216.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.110.216.950
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403608
Nombre de la Licitación
LPN N° 97/21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)