Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001722
Monto de la Factura
₲ 31.732.867
Nro. Solicitud de Transferencia
90095
Fecha Solicitud de Transferencia
08-07-2025
Fecha de la Transferencia
15-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.645.821
Retención DNCP
₲ 111.423
Retención IVA
₲ 814.971
Retención Renta
₲ 1.160.652
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR LUIS FERREIRA DA COSTA AMARILLA
RUC
1043988-9
Número de Contrato
211/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-212745
Monto Contrato
₲ 5.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.282.811.824
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.282.811.824
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405055
Nombre de la Licitación
LPN 119/2021-CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE DESPACHO ADUANERO PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)