Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002283
Monto de la Factura
₲ 35.425.000
Nro. Solicitud de Transferencia
180884
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2023
Fecha de la Transferencia
28-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.016.101
Retención DNCP
₲ 123.665
Retención IVA
₲ 966.136
Retención Renta
₲ 1.288.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIKO PARAGUAY S.A.
RUC
80073793-8
Número de Contrato
431
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-217910
Monto Contrato
₲ 532.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 362.455.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 362.455.950
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403270
Nombre de la Licitación
LPN N° 91/21 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES GENERALES, COBERTURA 24 MESES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)