Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004722
Monto de la Factura
₲ 54.268.174
Nro. Solicitud de Transferencia
60168
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2026
Fecha de la Transferencia
11-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.227.089
Retención DNCP
₲ 198.466
Retención IVA
₲ 775.260
Retención Renta
₲ 2.067.359
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
561
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-221024
Monto Contrato
₲ 588.276.018
Total Pagado por el Contrato
₲ 555.774.704
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 555.774.704
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412850
Nombre de la Licitación
LPN 26 / 22 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)