Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000214
Monto de la Factura
₲ 6.125.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102519
Fecha Solicitud de Transferencia
22-07-2024
Fecha de la Transferencia
25-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.762.678
Retención DNCP
₲ 21.605
Retención IVA
₲ 167.045
Retención Renta
₲ 167.045
Multa
₲ 1.225
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
495
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-219103
Monto Contrato
₲ 61.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.762.678
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.762.678
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402288
Nombre de la Licitación
LPN Nº 75/21 "ADQUISICION DE INSUMOS PARA CARDIOCIRUGIA Y HEMODINAMIA PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA-HOSPITAL SAN JORGE"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)