Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0081164
Monto de la Factura
₲ 3.305.958
Nro. Solicitud de Transferencia
109489
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2023
Fecha de la Transferencia
30-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.111.057
Retención DNCP
₲ 11.661
Retención IVA
₲ 90.162
Retención Renta
₲ 90.162
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA MODIGA SA
RUC
80001423-5
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-222450
Monto Contrato
₲ 27.626.910
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.359.593
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.359.593
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416549
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Personas Plurianual
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma