Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0468066
Monto de la Factura
₲ 329.520
Nro. Solicitud de Transferencia
90092
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2023
Fecha de la Transferencia
04-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 327.607
Retención DNCP
₲ 1.162
Retención IVA
Retención Renta
Multa
₲ 461
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
341
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-215439
Monto Contrato
₲ 722.131.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 697.443.401
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 697.443.401
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405062
Nombre de la Licitación
LPN - SBE N° 120/21 - ADQUISICIÓN DE SUTURAS QUIRÚRGICAS UTILIZADAS EN LA RED HOSPITALARIA DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)