Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001487
Monto de la Factura
₲ 100.494.360
Nro. Solicitud de Transferencia
42883
Fecha Solicitud de Transferencia
17-04-2023
Fecha de la Transferencia
20-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 96.867.427
Retención DNCP
₲ 354.471
Retención IVA
Retención Renta
₲ 2.740.755
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
341
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-215439
Monto Contrato
₲ 722.131.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 697.443.401
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 697.443.401
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405062
Nombre de la Licitación
LPN - SBE N° 120/21 - ADQUISICIÓN DE SUTURAS QUIRÚRGICAS UTILIZADAS EN LA RED HOSPITALARIA DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)