Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0030352
Monto de la Factura
₲ 147.733.360
Nro. Solicitud de Transferencia
193200
Fecha Solicitud de Transferencia
09-12-2022
Fecha de la Transferencia
13-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 138.633.688
Retención DNCP
₲ 545.910
Retención IVA
₲ 2.110.477
Retención Renta
₲ 4.220.953
Multa
₲ 1.403.467
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ÉTICOS COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.
RUC
80000146-0
Número de Contrato
005
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-211942
Monto Contrato
₲ 16.706.658.470
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.406.958.977
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.392.389.404
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399366
Nombre de la Licitación
LPN N° 39/21 - ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA LA DIRECCIÓN DE SALUD MENTAL, HOSPITAL PSIQUIÁTRICO, INSTITUTO DE BIENESTAR SOCIAL, CENTRO NACIONAL DE ADICCIONES Y OTROS SERVICIOS DEL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)