Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000766
Monto de la Factura
₲ 93.960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122750
Fecha Solicitud de Transferencia
22-08-2024
Fecha de la Transferencia
27-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.850.151
Retención DNCP
₲ 331.423
Retención IVA
₲ 2.562.545
Retención Renta
₲ 2.562.545
Multa
₲ 3.570.480
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
766
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-224541
Monto Contrato
₲ 1.247.580.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.826.327
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.826.327
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405328
Nombre de la Licitación
LPN N° 127/2021 "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA REGIONES SANITARIAS EJE NORTE (I REGIÓN SANITARIA CONCEPCIÓN - II REGIÓN SANITARIA SAN PEDRO - XIII REGIÓN SANITARIA AMAMBAY Y XIV REGIÓN SANITARIA CANINDEYÚ) - MSPYBS".
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)