Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001860
Monto de la Factura
₲ 11.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35395
Fecha Solicitud de Transferencia
23-03-2024
Fecha de la Transferencia
26-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.727.919
Retención DNCP
₲ 40.211
Retención IVA
₲ 310.909
Retención Renta
₲ 310.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
465
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-218490
Monto Contrato
₲ 127.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.512.774
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.512.774
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403879
Nombre de la Licitación
LPN - SBE N° 100/21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA NEUROINTERVENCIONISMO DEL HOSPITAL GENERAL PEDIÁTRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU DEL MSPYBS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)