Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0017617
Monto de la Factura
₲ 11.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
222512
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
13-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.223.491
Retención DNCP
₲ 40.844
Retención IVA
Retención Renta
₲ 425.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
492
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-218439
Monto Contrato
₲ 104.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.974.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.974.560
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402288
Nombre de la Licitación
LPN Nº 75/21 "ADQUISICION DE INSUMOS PARA CARDIOCIRUGIA Y HEMODINAMIA PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA-HOSPITAL SAN JORGE"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)