Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000780
Monto de la Factura
₲ 5.325.224
Nro. Solicitud de Transferencia
148143
Fecha Solicitud de Transferencia
21-10-2025
Fecha de la Transferencia
28-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.026.808
Retención DNCP
₲ 19.475
Retención IVA
₲ 76.075
Retención Renta
₲ 202.866
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIOS ALMOS S.A.
RUC
80029411-4
Número de Contrato
664
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-211932
Monto Contrato
₲ 52.995.552
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.268.338
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.268.338
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399366
Nombre de la Licitación
LPN N° 39/21 - ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA LA DIRECCIÓN DE SALUD MENTAL, HOSPITAL PSIQUIÁTRICO, INSTITUTO DE BIENESTAR SOCIAL, CENTRO NACIONAL DE ADICCIONES Y OTROS SERVICIOS DEL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)