Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010048
Monto de la Factura
₲ 402.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144863
Fecha Solicitud de Transferencia
15-10-2025
Fecha de la Transferencia
23-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 375.227.026
Retención DNCP
₲ 1.404.742
Retención IVA
₲ 10.974.545
Retención Renta
₲ 14.632.727
Multa
₲ 160.960
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
191
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-213233
Monto Contrato
₲ 3.979.163.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.042.213.386
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.042.213.386
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401511
Nombre de la Licitación
LPN N° 63/21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE HEMODINAMIA PARA EL HOSPITAL GENERAL PEDIÁTRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU - MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)