Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007238
Monto de la Factura
₲ 79.400.499
Nro. Solicitud de Transferencia
94648
Fecha Solicitud de Transferencia
16-07-2025
Fecha de la Transferencia
22-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.872.059
Retención DNCP
₲ 277.180
Retención IVA
₲ 2.165.468
Retención Renta
₲ 2.887.291
Multa
₲ 198.501
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
191
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-213233
Monto Contrato
₲ 3.979.163.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.042.213.386
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.042.213.386
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401511
Nombre de la Licitación
LPN N° 63/21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE HEMODINAMIA PARA EL HOSPITAL GENERAL PEDIÁTRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU - MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)