Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013206
Monto de la Factura
₲ 141.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131135
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2024
Fecha de la Transferencia
05-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 133.379.018
Retención DNCP
₲ 499.991
Retención IVA
₲ 3.865.909
Retención Renta
₲ 3.865.909
Multa
₲ 14.175
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
115/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-213640
Monto Contrato
₲ 405.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 266.772.211
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 266.772.211
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398021
Nombre de la Licitación
LPN N° 35_2021 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL - MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)