Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000268
Monto de la Factura
₲ 5.720.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132506
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2024
Fecha de la Transferencia
05-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.382.780
Retención DNCP
₲ 20.176
Retención IVA
₲ 156.000
Retención Renta
₲ 156.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
760
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-224534
Monto Contrato
₲ 601.163.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.248.178
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.238.911
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405328
Nombre de la Licitación
LPN N° 127/2021 "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA REGIONES SANITARIAS EJE NORTE (I REGIÓN SANITARIA CONCEPCIÓN - II REGIÓN SANITARIA SAN PEDRO - XIII REGIÓN SANITARIA AMAMBAY Y XIV REGIÓN SANITARIA CANINDEYÚ) - MSPYBS".
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)