Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0089455
Monto de la Factura
₲ 39.220.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30231
Fecha Solicitud de Transferencia
20-03-2024
Fecha de la Transferencia
26-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.476.382
Retención DNCP
₲ 138.340
Retención IVA
₲ 1.069.637
Retención Renta
₲ 1.069.637
Multa
₲ 431.420
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
523
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-221999
Monto Contrato
₲ 1.288.364.909
Total Pagado por el Contrato
₲ 669.190.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 669.190.750
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403608
Nombre de la Licitación
LPN N° 97/21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)