Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000022
Monto de la Factura
₲ 2.701.800
Nro. Solicitud de Transferencia
140651
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2022
Fecha de la Transferencia
06-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.689.888
Retención DNCP
₲ 9.530
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
680
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-216006
Monto Contrato
₲ 7.124.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.628.929
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.628.929
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400933
Nombre de la Licitación
LPN N° 58/2021 -ADQUISICIÓN DE REACTIVOS, MEDIOS DE CULTIVO E INSUMOS PARA EL INAN - MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)