Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009704
Monto de la Factura
₲ 481.599.500
Nro. Solicitud de Transferencia
216271
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
27-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 461.051.254
Retención DNCP
₲ 1.761.278
Retención IVA
Retención Renta
₲ 18.346.648
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ÉTICOS COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.
RUC
80000146-0
Número de Contrato
171
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-212562
Monto Contrato
₲ 3.101.475.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.954.615.679
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.954.615.679
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402849
Nombre de la Licitación
LPN N° 83/21 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSBYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)