Datos del Pago
Nro. de Factura
001-017-0054907
Monto de la Factura
₲ 3.798.900
Nro. Solicitud de Transferencia
217209
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
27-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.582.543
Retención DNCP
₲ 13.893
Retención IVA
₲ 54.270
Retención Renta
₲ 144.720
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.
RUC
80038118-1
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-217744
Monto Contrato
₲ 8.425.657.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.741.850.274
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.741.850.274
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414224
Nombre de la Licitación
Adquisición de Gases Medicinales para el Centro Médico Nacional - Hospital Nacional
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional