Datos del Pago
Nro. de Factura
001-017-0000045
Monto de la Factura
₲ 67.072.500
Nro. Solicitud de Transferencia
216638
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
27-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.252.560
Retención DNCP
₲ 245.294
Retención IVA
₲ 958.179
Retención Renta
₲ 2.555.143
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.
RUC
80038118-1
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-217744
Monto Contrato
₲ 8.425.657.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.741.850.274
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.741.850.274
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414224
Nombre de la Licitación
Adquisición de Gases Medicinales para el Centro Médico Nacional - Hospital Nacional
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional