Datos del Pago
Nro. de Factura
001-025-0019762
Monto de la Factura
₲ 102.046.230
Nro. Solicitud de Transferencia
217209
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
27-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 96.234.454
Retención DNCP
₲ 373.198
Retención IVA
₲ 1.457.803
Retención Renta
₲ 3.887.475
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.
RUC
80038118-1
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-217744
Monto Contrato
₲ 8.425.657.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.741.850.274
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.741.850.274
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414224
Nombre de la Licitación
Adquisición de Gases Medicinales para el Centro Médico Nacional - Hospital Nacional
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional