Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000503
Monto de la Factura
₲ 129.121.200
Nro. Solicitud de Transferencia
25744
Fecha Solicitud de Transferencia
14-03-2024
Fecha de la Transferencia
21-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 122.810.246
Retención DNCP
₲ 477.134
Retención IVA
₲ 1.844.589
Retención Renta
₲ 3.689.177
Multa
₲ 180.770
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
175
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-212958
Monto Contrato
₲ 4.701.536.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.472.437.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.472.437.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402849
Nombre de la Licitación
LPN N° 83/21 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSBYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)