Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002861
Monto de la Factura
₲ 11.336.160
Nro. Solicitud de Transferencia
11078
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2026
Fecha de la Transferencia
05-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.575.194
Retención DNCP
₲ 39.574
Retención IVA
₲ 309.168
Retención Renta
₲ 412.224
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
208
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-213483
Monto Contrato
₲ 65.630.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.286.581
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.270.173
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402496
Nombre de la Licitación
LPN N° 77/21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 90/19 - MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)