Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001249
Monto de la Factura
₲ 4.731.578
Nro. Solicitud de Transferencia
57421
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2015
Fecha de la Transferencia
18-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.789.907
Retención DNCP
₲ 16.862
Retención IVA
₲ 129.043
Retención Renta
₲ 86.029
Multa
₲ 709.737
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO RAUL PALUMBO ZALDIVAR
RUC
295953-4
Número de Contrato
189
Código de Contratación (CC)
LP-12006-13-69123
Monto Contrato
₲ 517.399.964
Total Pagado por el Contrato
₲ 480.362.009
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 480.362.009
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244635
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas