Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003098
Monto de la Factura
₲ 72.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91876
Fecha Solicitud de Transferencia
08-08-2013
Fecha de la Transferencia
17-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
LP-12006-13-70621
Monto Contrato
₲ 4.557.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.333.624.143
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.333.624.143
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248437
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SEGUROS DE EDIFICIOS, VEHÍCULOS Y EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas