Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021036
Monto de la Factura
₲ 553.052.400
Nro. Solicitud de Transferencia
65228
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2014
Fecha de la Transferencia
16-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 553.052.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
LP-12006-13-70621
Monto Contrato
₲ 4.557.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.333.624.143
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.333.624.143
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248437
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SEGUROS DE EDIFICIOS, VEHÍCULOS Y EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas