Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000071
Monto de la Factura
₲ 62.143.587
Nro. Solicitud de Transferencia
85428
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2013
Fecha de la Transferencia
20-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.143.587
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HADAMI S.A.
RUC
80051678-8
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
LP-12006-13-72920
Monto Contrato
₲ 322.593.381
Total Pagado por el Contrato
₲ 306.780.470
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 306.780.470
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246203
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA E INSUMOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas