Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000523
Monto de la Factura
₲ 267.713.182
Nro. Solicitud de Transferencia
167089
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2015
Fecha de la Transferencia
26-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 254.590.369
Retención DNCP
₲ 954.032
Retención IVA
₲ 7.301.269
Retención Renta
₲ 4.867.512
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Jorge Rolando Cáceres Rojas
RUC
863679-6
Número de Contrato
73-15
Código de Contratación (CC)
LP-23023-15-115416
Monto Contrato
₲ 892.377.275
Total Pagado por el Contrato
₲ 599.077.452
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 585.432.890
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299140
Nombre de la Licitación
Servicio de remodelación y refacción de edificio
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH