Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000886
Monto de la Factura
₲ 88.566.000
Nro. Solicitud de Transferencia
23163
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2019
Fecha de la Transferencia
12-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.497.795
Retención DNCP
₲ 312.396
Retención IVA
₲ 2.415.437
Retención Renta
₲ 2.415.437
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Jorge Rolando Cáceres Rojas
RUC
863679-6
Número de Contrato
73-15
Código de Contratación (CC)
LP-23023-15-115416
Monto Contrato
₲ 892.377.275
Total Pagado por el Contrato
₲ 599.077.452
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 585.432.890
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299140
Nombre de la Licitación
Servicio de remodelación y refacción de edificio
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH