Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000160
Monto de la Factura
₲ 4.941.900
Nro. Solicitud de Transferencia
66680
Fecha Solicitud de Transferencia
17-06-2016
Fecha de la Transferencia
06-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.699.657
Retención DNCP
₲ 17.611
Retención IVA
₲ 134.779
Retención Renta
₲ 89.853
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS RAMON SALDIVAR ROMERO
RUC
374848-0
Número de Contrato
56-15
Código de Contratación (CC)
LP-23023-15-113778
Monto Contrato
₲ 95.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.343.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.343.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297651
Nombre de la Licitación
Servicio de fiscalización y supervisión de obras
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH