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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000002
Monto de la Factura
₲ 139.575.165
Nro. Solicitud de Transferencia
136906
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2015
Fecha de la Transferencia
12-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 132.733.445

Retención DNCP
₲ 497.395
Retención IVA
₲ 3.806.595
Retención Renta
₲ 2.537.730
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO INGECIA
RUC
80090038-3
Número de Contrato
32-15
Código de Contratación (CC)
LP-23023-15-111557
Monto Contrato
₲ 818.740.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 721.437.309
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 721.437.309

Datos de la Licitación

ID de Licitación
294116
Nombre de la Licitación
Servicios de fiscalización y supervisión de obras y consultoria social
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
Proyecto Che Tapyi