Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000250
Monto de la Factura
₲ 1.035.811.179
Nro. Solicitud de Transferencia
172306
Fecha Solicitud de Transferencia
13-11-2023
Fecha de la Transferencia
14-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 910.920.599
Retención DNCP
₲ 3.653.589
Retención IVA
₲ 28.249.396
Retención Renta
₲ 28.249.396
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO CORPORATIVO
RUC
80114487-6
Número de Contrato
045
Código de Contratación (CC)
LP-27003-20-196110
Monto Contrato
₲ 14.998.300.358
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.812.818.706
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.360.371.432
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379477
Nombre de la Licitación
Construccion Sede Central
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah