Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000243
Monto de la Factura
₲ 718.860.542
Nro. Solicitud de Transferencia
152422
Fecha Solicitud de Transferencia
10-10-2023
Fecha de la Transferencia
12-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 632.185.566
Retención DNCP
₲ 2.535.617
Retención IVA
₲ 19.605.287
Retención Renta
₲ 19.605.288
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO CORPORATIVO
RUC
80114487-6
Número de Contrato
045
Código de Contratación (CC)
LP-27003-20-196110
Monto Contrato
₲ 14.998.300.358
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.812.818.706
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.360.371.432
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379477
Nombre de la Licitación
Construccion Sede Central
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah