Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0000429
Monto de la Factura
₲ 35.511.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125262
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2022
Fecha de la Transferencia
08-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.417.261
Retención DNCP
₲ 125.257
Retención IVA
Retención Renta
₲ 968.482
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
009
Código de Contratación (CC)
LP-27003-20-192545
Monto Contrato
₲ 1.224.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.194.432.315
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.177.838.255
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378983
Nombre de la Licitación
Servicio de Comunicacion VPN+INTERNET-HOSTING (contingencia)
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah