Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0042459
Monto de la Factura
₲ 58.813.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39593
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2025
Fecha de la Transferencia
08-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.865.044
Retención DNCP
₲ 205.311
Retención IVA
₲ 1.603.991
Retención Renta
₲ 2.138.654
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-11003-25-251023
Monto Contrato
₲ 615.682.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 473.261.726
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 473.261.726
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459930
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER PARA FOTOCOPIADORAS, IMPRESORAS Y TINTAS PARA DUPLICADORAS (AD REFERENDUM 2025)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados