Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000283
Monto de la Factura
₲ 77.189.500
Nro. Solicitud de Transferencia
137772
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2025
Fecha de la Transferencia
01-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.007.979
Retención DNCP
₲ 269.462
Retención IVA
₲ 2.105.168
Retención Renta
₲ 2.806.891
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-11003-25-251023
Monto Contrato
₲ 615.682.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 473.261.726
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 473.261.726
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459930
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER PARA FOTOCOPIADORAS, IMPRESORAS Y TINTAS PARA DUPLICADORAS (AD REFERENDUM 2025)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados