Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0045085
Monto de la Factura
₲ 72.729.500
Nro. Solicitud de Transferencia
122387
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2025
Fecha de la Transferencia
08-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.847.367
Retención DNCP
₲ 253.892
Retención IVA
₲ 1.983.532
Retención Renta
₲ 2.644.709
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-11003-25-251023
Monto Contrato
₲ 615.682.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 473.261.726
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 473.261.726
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459930
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER PARA FOTOCOPIADORAS, IMPRESORAS Y TINTAS PARA DUPLICADORAS (AD REFERENDUM 2025)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados