Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001902
Monto de la Factura
₲ 58.830.000
Nro. Solicitud de Transferencia
21683
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2026
Fecha de la Transferencia
05-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.880.903
Retención DNCP
₲ 205.370
Retención IVA
₲ 1.604.454
Retención Renta
₲ 2.139.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-11003-25-251023
Monto Contrato
₲ 615.682.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 574.352.946
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 574.352.946
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459930
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER PARA FOTOCOPIADORAS, IMPRESORAS Y TINTAS PARA DUPLICADORAS (AD REFERENDUM 2025)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados