Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005538
Monto de la Factura
₲ 42.571.267
Nro. Solicitud de Transferencia
62637
Fecha Solicitud de Transferencia
21-05-2025
Fecha de la Transferencia
27-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.713.574
Retención DNCP
₲ 148.612
Retención IVA
₲ 1.161.035
Retención Renta
₲ 1.548.046
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESIGN S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-11003-25-249906
Monto Contrato
₲ 464.313.780
Total Pagado por el Contrato
₲ 193.312.512
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 193.312.512
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457143
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS (AD REFERENDUM 2025)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados