Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018517
Monto de la Factura
₲ 110.580.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104285
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
09-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.158.318
Retención DNCP
₲ 390.046
Retención IVA
₲ 3.015.818
Retención Renta
₲ 3.015.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
20/19
Código de Contratación (CC)
LP-13006-19-170675
Monto Contrato
₲ 110.784.765
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.351.191
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.351.191
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353836
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos de Oficina
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica