Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0208772
Monto de la Factura
₲ 34.410.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113276
Fecha Solicitud de Transferencia
23-08-2019
Fecha de la Transferencia
10-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.411.717
Retención DNCP
₲ 121.373
Retención IVA
₲ 938.455
Retención Renta
₲ 938.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
23/19
Código de Contratación (CC)
LP-13006-19-170869
Monto Contrato
₲ 34.410.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.411.717
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.411.717
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353836
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos de Oficina
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica