Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008029
Monto de la Factura
₲ 5.745.000
Nro. Solicitud de Transferencia
118435
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2019
Fecha de la Transferencia
24-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.239.022
Retención DNCP
₲ 20.264
Retención IVA
₲ 156.682
Retención Renta
₲ 156.682
Multa
₲ 172.350
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
21/19
Código de Contratación (CC)
LP-13006-19-170674
Monto Contrato
₲ 36.850.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.605.094
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.605.094
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353836
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos de Oficina
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica