Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002186
Monto de la Factura
₲ 6.587.300
Nro. Solicitud de Transferencia
98493
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
18-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.267.253
Retención DNCP
₲ 23.515
Retención IVA
₲ 176.556
Retención Renta
₲ 119.976
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
LP-12001-18-153822
Monto Contrato
₲ 1.203.292.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.150.616.466
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.150.616.466
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337487
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar