Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010315
Monto de la Factura
₲ 798.144.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192953
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2019
Fecha de la Transferencia
13-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 751.793.600
Retención DNCP
₲ 2.815.272
Retención IVA
₲ 21.767.564
Retención Renta
₲ 21.767.564
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CELEXX S.A.
RUC
80027703-1
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
LP-12001-18-166726
Monto Contrato
₲ 71.820.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.497.655.134
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.497.655.134
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353958
Nombre de la Licitación
LPN Nº 02/2018 Suministro, instalación y puesta en servicio de equipamientos y accesorios para la Actualización y Ampliación de la Red Nacional de Fibra Óptica - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Unidad de Contratación
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación - MITIC