Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011403
Monto de la Factura
₲ 1.660.139.520
Nro. Solicitud de Transferencia
51741
Fecha Solicitud de Transferencia
12-05-2020
Fecha de la Transferencia
18-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.563.730.691
Retención DNCP
₲ 5.855.765
Retención IVA
₲ 45.276.532
Retención Renta
₲ 45.276.532
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CELEXX S.A.
RUC
80027703-1
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
LP-12001-18-166726
Monto Contrato
₲ 71.820.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.497.655.134
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.497.655.134
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353958
Nombre de la Licitación
LPN Nº 02/2018 Suministro, instalación y puesta en servicio de equipamientos y accesorios para la Actualización y Ampliación de la Red Nacional de Fibra Óptica - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Unidad de Contratación
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación - MITIC