Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0054945
Monto de la Factura
₲ 27.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
69661
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2019
Fecha de la Transferencia
19-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.743.086
Retención DNCP
₲ 99.771
Retención IVA
₲ 385.714
Retención Renta
₲ 771.429
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONTIPARAGUAY S.A.
RUC
80028142-0
Número de Contrato
MDS N° 36/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12001-18-166327
Monto Contrato
₲ 369.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 351.822.171
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 351.822.171
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352835
Nombre de la Licitación
Adquisición de Leche y Víveres para Comedores Asistido por el Ministerio de Desarrollo Social
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social