Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010636
Monto de la Factura
₲ 37.332.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48344
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2019
Fecha de la Transferencia
06-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.164.030
Retención DNCP
₲ 131.680
Retención IVA
₲ 1.018.145
Retención Renta
₲ 1.018.145
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIO INTEGRAL MEDICO S.A. (SIME SA)
RUC
80025722-7
Número de Contrato
10/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12001-18-156267
Monto Contrato
₲ 658.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 449.622.315
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 449.622.315
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328931
Nombre de la Licitación
SEGURO MEDICO Y ODONTOLOGICO
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proyecto 2 - Programa de Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social en Py