Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001477
Monto de la Factura
₲ 67.804.500
Nro. Solicitud de Transferencia
162261
Fecha Solicitud de Transferencia
18-12-2020
Fecha de la Transferencia
26-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.866.907
Retención DNCP
₲ 239.165
Retención IVA
₲ 1.849.214
Retención Renta
₲ 1.849.214
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
153/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12003-20-192522
Monto Contrato
₲ 126.540.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.356.731
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 105.356.731
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384030
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, TINTAS Y TÓNER DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 07/2020 Y OTROS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional